|
|
VO: Výnimka zo zákona |
FP 62023
|
FP- Stravné zo SF
|
179,40 |
s DPH |
28.12.2023 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
28.12.2023 |
20.01.2024 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
FP 72023
|
FP- Stravovanie
|
42,20 |
s DPH |
28.12.2023 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
28.12.2023 |
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240610
|
FP- Energie - elektrika
|
340,02 |
s DPH |
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240205
|
FP- Licencie
|
246,96 |
s DPH |
23.02.2024 |
KOMENSKY.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
23.02.2024 |
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240107
|
FP- Vš.sl.- technické zariad. elektrické
|
40,80 |
s DPH |
01.02.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
02.02.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240108
|
FP- Vš.sl.- technik PO a činnosť BTS
|
19,20 |
s DPH |
01.02.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
05.02.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240109
|
FP- Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
09.02.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240110
|
FP- Všeobecný materiál
|
82,66 |
s DPH |
07.02.2024 |
Elektro ALICA |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
08.02.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240111
|
FP- Všeobecný materiál
|
2 216,98 |
s DPH |
07.02.2024 |
Ing.Milan KULIK PROM-EL |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
08.02.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240111
|
FP - všeobecné služby
|
2 476,80 |
s DPH |
07.02.2024 |
Ing.Milan KULIK PROM-EL |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
08.02.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240112
|
FP- Energie - elektrika
|
639,44 |
s DPH |
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
12.02.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240113
|
FP- Všeobecné služby - vývoz BRKRO
|
24,96 |
s DPH |
16.02.2024 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
23.02.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240201
|
Energie - Plyn ZŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
02.02.2024 |
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240202
|
FP- Telekomunikačné služby
|
25,88 |
s DPH |
09.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
12.02.2024 |
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240203
|
FP- Všeobecné služby - stavebné práce
|
3 043,26 |
s DPH |
09.02.2024 |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
12.02.2024 |
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240204
|
FP- Softvér
|
156,00 |
s DPH |
15.02.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.02.2024 |
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240206
|
FP- Vš.sl.- technik PO a činnosť BTS
|
19,20 |
s DPH |
29.02.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240105
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
8,34 |
s DPH |
26.01.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
30.01.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240207
|
FP- Vš.sl. - technické zariad.elektr.
|
40,80 |
s DPH |
29.02.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240208
|
FP- Energie - elektrika
|
463,55 |
s DPH |
06.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
06.03.2024 |
13.04.2024 |