|
|
Faktúra |
FP 220901
|
Energie - Plyn ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
06.09.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
06.09.2022 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 241004
|
FP- Telekomunikačné služby
|
26,00 |
s DPH |
09.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241001
|
FP- Potraviny ŠJ
|
140,43 |
s DPH |
01.10.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
16.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241010
|
FP- Všeobecné služby - vývoz BRKRO
|
24,96 |
s DPH |
14.11.2024 |
EKOS spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241009
|
FP- Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
08.11.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241008
|
FP- Energie - elektrika
|
480,36 |
s DPH |
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
07.11.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241007
|
FP- Všeobecné služby - kominárske
|
120,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
05.11.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241006
|
FP- Vš.sl.- technik PO a činnosť BTS
|
19,20 |
s DPH |
28.10.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
30.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241005
|
FP- Vš.sl.- techn. zariadenia elektrické
|
40,80 |
s DPH |
28.10.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
30.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241003
|
FP- Všeobecné služby - servisné práce
|
142,80 |
s DPH |
04.10.2024 |
CERTIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
04.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241003
|
FP- Potraviny ŠJ
|
539,81 |
s DPH |
07.10.2024 |
LABAŠ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
24.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241002
|
FP- náklady budúcich období - licencie
|
289,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
04.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241001
|
Energie - Plyn ZŠ
|
955,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
04.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 240915
|
FP- Všeobecné služby - vývoz BRKRO
|
24,96 |
s DPH |
14.10.2024 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 240914
|
FP- poplatok za uloženie odpadu
|
1,78 |
s DPH |
14.10.2024 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 240914
|
FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu
|
42,56 |
s DPH |
14.10.2024 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 240913
|
FP- Prevádzkové stroje - nákup
|
168,00 |
s DPH |
12.10.2024 |
BACHLEDA Štefan |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 240912
|
FP- Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
10.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241002
|
FP- Potraviny ŠJ
|
184,24 |
s DPH |
02.10.2024 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
16.10.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241004
|
FP- Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
07.10.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
31.12.1899 |
30.03.2025 |