|
|
Faktúra |
FP 230205
|
FP- Energie - elektrika
|
822,18 |
s DPH |
14.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.02.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 241219
|
FP- Všeobecný materiál
|
13,70 |
s DPH |
14.01.2025 |
zenit v.o.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 230208
|
FP- Vš.sl.- kontrola hydr., has.prístr.
|
51,74 |
s DPH |
22.02.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
23.02.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230207
|
FP- Licencie
|
153,60 |
s DPH |
17.02.2023 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
20.02.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230206
|
FP- Pracovné odevy, obuv
|
68,00 |
s DPH |
17.02.2023 |
BUSHLION - Janka Misenkova |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
17.02.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230204
|
FP- Všeobecné služby - vývoz BRKRO
|
23,52 |
s DPH |
13.02.2023 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
14.02.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230203
|
FP- Telekomunikačné služby
|
25,58 |
s DPH |
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
10.02.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230202
|
FP- Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
08.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
09.02.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230201
|
Energie - Plyn ZŠ
|
2 230.00 |
s DPH |
01.02.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.02.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 230110
|
FP- Potraviny ŠJ
|
228,50 |
s DPH |
31.01.2023 |
Gabriela Gribová |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
22/02/2023 |
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 241217
|
FP- Energie - elektrika
|
556,56 |
s DPH |
09.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241218
|
FP- Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
10.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 241220
|
FP- Preplatok za plyn k 31.12.2024
|
4 200.92 |
s DPH |
15.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
29.01.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 230210
|
FP- Vš.sl. - technické zariad. elektr.
|
40,80 |
s DPH |
28.02.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
28.02.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 221222
|
FP- Energie - elektrika
|
436,64 |
s DPH |
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
23.01.2023 |
15.02.2023 |
|
Zmluva |
100014307
|
Zamestnávateľská zmluva o DDS
|
|
s DPH |
15.05.2025 |
STABILITA, d.d.d., a.s. |
|
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 250105
|
FP- Potraviny - dotácia od PPA
|
36,86 |
s DPH |
13.01.2025 |
Tatranská mliekareň, s.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 250110
|
FP- Potraviny - dotácia od PPA
|
10,35 |
s DPH |
21.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 250111
|
FP- Potraviny - dotácia od PPA
|
13,94 |
s DPH |
21.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 250112
|
FP- Potraviny ŠJ
|
97,28 |
s DPH |
24.01.2025 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
26.02.2025 |
23.05.2025 |