|
|
Faktúra |
FP 250915
|
FP- Potraviny ŠJ
|
137,06 |
s DPH |
01.10.2525 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
17.10.2025 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 240707
|
FP- Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
08.08.2424 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
14.08.2024 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP 240510
|
FP- Všeobecné služby - vývoz BRKRO
|
37,44 |
s DPH |
17.06.2424 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 240509
|
FP- Energie - elektrika
|
377,50 |
s DPH |
10.06.2424 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 251229
|
FP- Všeobecné služby - vývoz BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
16.01.2026 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251227
|
FP- Všeob.sl. - spracovanie ohlásenia
|
63,96 |
s DPH |
16.01.2026 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251228
|
FP-popl. za uloženie odpadu
|
2,38 |
s DPH |
16.01.2026 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251228
|
FP- Vš. sl. - vývoz odpadu
|
55,73 |
s DPH |
16.01.2026 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251226
|
FP- Preplatok el.energie k 31.12.
|
2 977,65 |
s DPH |
15.01.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251225
|
FP- Energie - elektrika
|
437,55 |
s DPH |
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251212
|
FP- Potraviny ŠJ
|
319,65 |
s DPH |
30.12.2025 |
Gabriela Gribová |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251224
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
260,42 |
s DPH |
23.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251221
|
FP - učebné pomôcky
|
388,90 |
s DPH |
22.12.2025 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251222
|
FP- Vš.sl.- vyspravovanie a maľovanie
|
10 194,24 |
s DPH |
22.12.2025 |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251223
|
FP - učebné pomôcky
|
55,30 |
s DPH |
22.12.2025 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251211
|
FP- Potraviny ŠJ
|
42,54 |
s DPH |
22.12.2025 |
Tatranská mliekareň, s.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251217
|
FP- Interiérové vybavenie
|
392,00 |
s DPH |
20.12.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251218
|
FP- Interiérové vybavenie
|
1 540,00 |
s DPH |
20.12.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251220
|
FP- Vodné, stočné
|
3,14 |
s DPH |
19.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP 251219
|
FP- Vodné, stočné
|
522,63 |
s DPH |
19.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
|
|
08.02.2026 |